ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0218240 на 2024 рік
Дата: 05.03.2025 10:56
Кількість переглядів: 25
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
|
ЗВІТ |
|||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 1656700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Організація національного супротиву проти військової агресії Російської Федерації | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Підтримка підрозділів територіальної оборони. | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення належних умов для організації територіальної оборони | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Оплата послуг (крім комунальних) | 964515,00 | 10350407,00 | 11314922,00 | 948142,74 | 10129906,93 | 11078049,67 | -16372,26 | -220500,07 | -236872,33 | |||||||
| Усього | 964515,00 | 10350407,00 | 11314922,00 | 948142,74 | 10129906,93 | 11078049,67 | -16372,26 | -220500,07 | -236872,33 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали для військових частин | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів на 2022-2024 роки. | 964515,00 | 10350407,00 | 11314922,00 | 948142,74 | 10129906,93 | 11078049,67 | -16372,26 | -220500,07 | -236872,33 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Придбання паливо мастильних матеріалів для перевезення військовозобов*язаних | грн. | розрахунок | 135300,00 | 0,00 | 135300,00 | 135263,90 | 0,00 | 135263,90 | -36,10 | 0,00 | -36,10 | |||||
| 2 | Придбання та передача предметів та матеріалів на ЗСУ | грн. | розрахунок | 776205,00 | 0,00 | 776205,00 | 759868,84 | 0,00 | 759868,84 | -16336,16 | 0,00 | -16336,16 | |||||
| 3 | Придбання та передача основних засобів на ЗСУ | грн. | розрахунок | 0,00 | 10350407,00 | 10350407,00 | 0,00 | 10129906,93 | 10129906,93 | 0,00 | -220500,07 | -220500,07 | |||||
| 4 | Послуга з адаптації супутникового терміналу | грн. | розрахунок | 53010,00 | 0,00 | 53010,00 | 53010,00 | 0,00 | 53010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 5 | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів для підвозки військовозобов*язаних | літр | розрахунок | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 2890,00 | 0,00 | 2890,00 | -110,00 | 0,00 | -110,00 | |||||
| 6 | Кількість придбаних пердметів та матеріалів, основних засобів на ЗСУ | од. | розрахунок | 30,00 | 25,00 | 55,00 | 30,00 | 25,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7 | Кількість послуг | шт. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 8 | Середня вартість одного літра паливо-мастильних матеріалів | грн. | відсоток | 51,10 | 0,00 | 51,10 | 46,80 | 0,00 | 46,80 | -4,30 | 0,00 | -4,30 | |||||
| 9 | Середня вартість придбаних та переданих предметів та матеріалів,основних засобів | грн. | розрахунок | 25873,50 | 414016,28 | 439889,78 | 25328,96 | 405196,28 | 430525,24 | -544,54 | -8820,00 | -9364,54 | |||||
| 10 | Середня вартість даної послуги | грн. | розрахунок | 53010,00 | 0,00 | 53010,00 | 53010,00 | 0,00 | 53010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 11 | Рівень забезпечення обсягів витрат | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 98,30 | 96,23 | 194,53 | -1,70 | -3,77 | -5,47 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Придбання паливо мастильних матеріалів для перевезення військовозобов*язаних | грн. | |||||||||||||||
| 2 | Придбання та передача предметів та матеріалів на ЗСУ | грн. | Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали для військових частин | ||||||||||||||
| 3 | Придбання та передача основних засобів на ЗСУ | грн. | Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на придбання основних засобів для військових частин | ||||||||||||||
| 4 | Послуга з адаптації супутникового терміналу | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 5 | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів для підвозки військовозобов*язаних | літр | При плануванні заокруглювалось до тисячних | ||||||||||||||
| 6 | Кількість придбаних пердметів та матеріалів, основних засобів на ЗСУ | од. | |||||||||||||||
| 7 | Кількість послуг | шт. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 8 | Середня вартість одного літра паливо-мастильних матеріалів | грн. | |||||||||||||||
| 9 | Середня вартість придбаних та переданих предметів та матеріалів,основних засобів | грн. | Економія середньої вартості придбаних предметів , матеріалів та основних засобів по тій же причині | ||||||||||||||
| 10 | Середня вартість даної послуги | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 11 | Рівень забезпечення обсягів витрат | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів з територіальної оборонив повному обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 98,30 % по загальному фонду та 97,87 % по спеціальному фонду. Це свідчить про високі результативні показники. Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали для військових частин, та в зв*язку з відсутністю пропозицій. Середня вартість зменшилась по тій же причині. |
|||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",згідно Бюджетного Кодексу України. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
