Зміни до паспорта бюджетної програми 0611010
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 р. № 49-АГ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Паспорт |
|
||||||||||
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
3. |
0611010 |
1010 |
0910 |
Надання дошкільної освіти |
1656700000 |
|
|||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2663608 гривень , у тому числі загального фонду – 2644200 гривень та спеціального фонду – 19408 гривень . |
|
||||||||||
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 -VI, Закон України " Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 Р., Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р., Постанова КМУ від 10.04.2019 р. №530 "Про затвердження Порядку організацію діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти", Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 ; Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ МФУ віл 17.07.2015 р. №648" Про затвердження типових форм бюджетних запитів для місцевих бюджетів", Наказ МФУ 20.09.2017 р. №793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Програма соц.-економ.розвитку Мартинівської сільської територіальної громади на 2023-2024роки. Програма розвитку освіти Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2025 роки. Рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025рік". Рішення 41 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 14.10.2025року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025рік". |
|
||||||||||
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Реалізація права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді та оздоровленні дітей,створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
7. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Забезпечення надання дошкільної освіти |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
8. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||
|
|
1 |
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
|
|||||||||
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
3 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
71 500 |
0 |
71 500 |
|
||||||
|
|
4 |
Продукти харчування |
280 000 |
2 808 |
282 808 |
|
||||||
|
|
5 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
137 500 |
0 |
137 500 |
|
||||||
|
|
6 |
Видатки на відрядження |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
||||||
|
|
7 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
19 000 |
0 |
19 000 |
|
||||||
|
|
8 |
Оплата електроенергії |
207 400 |
0 |
207 400 |
|
||||||
|
|
9 |
Оплата природного газу |
176 500 |
0 |
176 500 |
|
||||||
|
|
14 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
16 600 |
16 600 |
|
||||||
|
|
15 |
Заробітна плата |
1 422 000 |
0 |
1 422 000 |
|
||||||
|
|
16 |
Нарахування на оплату праці |
312 800 |
0 |
312 800 |
|
||||||
|
|
17 |
Медикаменти та перев'язувальний матеріал |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
||||||
|
|
18 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
11 500 |
0 |
11 500 |
|
||||||
|
|
20 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
||||||
|
|
21 |
Інші поточні видатки |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
||||||
|
|
Усього |
2 644 200 |
19 408 |
2 663 608 |
|
|||||||
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
1 |
Програма розвитку освіти Мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024-2026роки |
122 000 |
0 |
122 000 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
122 000 |
0 |
122 000 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
15,45 |
0,00 |
15,45 |
|
||||
|
|
|
кількість груп |
од. |
звіт |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
||||
|
|
|
кількість дошкільних навчальних закладів |
од. |
мережа закладів |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
5,70 |
0,00 |
5,70 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
8,75 |
0,00 |
8,75 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг витрат на придбання пральної машини |
грн. |
звіт |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
||||
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
кількість дітей від 0 до 6 років |
осіб |
звіт |
39,00 |
0,00 |
39,00 |
|
||||
|
|
|
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади |
осіб |
звіт |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість дітей,в тому числі-хлопчиків |
осіб |
звіт |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість дітей,в тому числі дівчаток |
осіб |
звіт |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість факт.працюючих працівників:чоловіків |
осіб |
звіт |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість факт.працюючих працівників:жінок |
осіб |
звіт |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
||||
|
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
середні витрати на 1 дитину |
грн. |
розрахунок |
176 280,00 |
0,00 |
176 280,00 |
|
||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
од. |
розрахунок |
5 040,00 |
0,00 |
5 040,00 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на 1 хлопчика |
грн. |
розрахунок |
293 800,00 |
0,00 |
293 800,00 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на 1 дівчинку |
грн. |
розрахунок |
440 700,00 |
0,00 |
440 700,00 |
|
||||
|
|
|
К-сть вихованців в розрахунку на 1 факт.працюючого працівника |
осіб |
розрахунок |
1,50 |
0,00 |
1,50 |
|
||||
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою |
відс. |
розрахунок |
74,00 |
0,00 |
74,00 |
|
||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
од. |
розрахунок |
252,00 |
0,00 |
252,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
В.о.начальника відділу освіти,культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|
Аліна ЛЯСКАЛО |
|
|
|||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||
|
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||
|
|
|
16.10.2025 р. |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|||||
