Зміни до паспорта бюджетної програми 0611021
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 р. № 49-АГ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Паспорт |
|
||||||||||
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
3. |
0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
1656700000 |
|
|||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –17914384 гривень , у тому числі загального фонду – 17161000 гривень та спеціального фонду – 753384 гривень . |
|
||||||||||
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 Р.,Постанова КМУ від 10.04.2019 р. №530 "Про затвердження Порядку організацію діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти", Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025рік". Рішення 38 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 13.05.2025р. "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025рік". Рішення 40 сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 14.08.2025року "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025рік". Рішення 41 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 14.10.2025року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025рік". |
|
||||||||||
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||
|
|
1 |
Забезпечити реалізацію громадян на здобуття повної середньої освіти |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
7. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
8. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
|
|||||||||
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
3 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
906 900 |
80 986 |
987 886 |
|
||||||
|
|
4 |
Продукти харчування |
2 050 000 |
94 407 |
2 144 407 |
|
||||||
|
|
5 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
747 200 |
158 610 |
905 810 |
|
||||||
|
|
6 |
Видатки на відрядження |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
||||||
|
|
7 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
38 000 |
0 |
38 000 |
|
||||||
|
|
8 |
Оплата електроенергії |
1 720 000 |
0 |
1 720 000 |
|
||||||
|
|
9 |
Оплата природного газу |
1 882 000 |
0 |
1 882 000 |
|
||||||
|
|
10 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
16 600 |
0 |
16 600 |
|
||||||
|
|
17 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
||||||
|
|
18 |
Заходи по реалізації держ.(регіон.)прогр.,не віднесені до заходів розвитку |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
||||||
|
|
20 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
199 265 |
199 265 |
|
||||||
|
|
21 |
Інші поточні видатки |
1 000 |
220 117 |
221 117 |
|
||||||
|
|
26 |
Заробітна плата |
8 009 000 |
0 |
8 009 000 |
|
||||||
|
|
27 |
Нарахування на оплату праці |
1 762 300 |
0 |
1 762 300 |
|
||||||
|
|
Усього |
17 161 000 |
753 384 |
17 914 384 |
|
|||||||
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
1 |
Програма розвитку освіти Мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024-2026роки." |
1 253 300 |
0 |
1 253 300 |
|
||||||
|
|
2 |
Програма оздоровлення та відпоч.дітей на 2021-25рр. |
140 000 |
0 |
140 000 |
|
||||||
|
|
|
Усього |
1 393 300 |
0 |
1 393 300 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
62,15 |
0,00 |
62,15 |
|
||||
|
|
|
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
мережа установ |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
||||
|
|
|
кількість класів (за ступенями шкіл) |
од. |
мережа навчал.закладів |
28,00 |
0,00 |
28,00 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
6,30 |
0,00 |
6,30 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
55,85 |
0,00 |
55,85 |
|
||||
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
кількість учнів |
осіб |
звіт |
317,00 |
0,00 |
317,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість дівчаток |
осіб |
звіт |
177,00 |
0,00 |
177,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість хлопчиків |
осіб |
звіт |
140,00 |
0,00 |
140,00 |
|
||||
|
|
|
К-сть учнів дошкільних підрозділів при ЗЗСО |
осіб |
звіт |
32,00 |
32,00 |
64,00 |
|
||||
|
|
|
К-сть учнів початкової школи |
осіб |
звіт |
84,00 |
0,00 |
84,00 |
|
||||
|
|
|
К-сть учнів основної школи (5-9класи) |
осіб |
звіт |
156,00 |
0,00 |
156,00 |
|
||||
|
|
|
К-сть учнів старшої школи (10-11класи) |
осіб |
звіт |
33,00 |
0,00 |
33,00 |
|
||||
|
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
54 135,65 |
0,00 |
54 135,65 |
|
||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
днів |
розрахунок |
61 250,00 |
0,00 |
61 250,00 |
|
||||
|
|
|
Відсоток охоплення дітей освітніми послугами |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на 1 дівчинку |
грн. |
розрахунок |
96 954,80 |
0,00 |
96 954,80 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на 1 хлопчика |
грн. |
розрахунок |
122 578,57 |
0,00 |
122 578,57 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на утримання 1 класу |
грн. |
розрахунок |
612 892,85 |
0,00 |
612 892,85 |
|
||||
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
днів |
звіт |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
В.о.начальника відділу освіти,культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|
Аліна ЛЯСКАЛО |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
|
16.10.2025 р. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
||||
