Зміни до паспорта бюджетної програми 0614060

Дата: 17.10.2025 15:55

Кількість переглядів: 90

								ЗАТВЕРДЖЕНО
								Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
					ЗАТВЕРДЖЕНО
					Наказ / розпорядчий документ
					Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради
					(найменування головного розпорядника

					коштів місцевого бюджету )
					17.10.2025 р. № 49-АГ

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
1.	0600000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради								43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )								(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради								43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)								(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів						1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3053000 гривень , у тому числі загального фонду – 2953000 гривень та спеціального фонду – 100000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Закон України "Про культуру" (зі змінами) від 14.12.2010 р. №2778-VI; 2.Наказ Міністерства культури України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами) від 18.10.2005 року №745; 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Питання виплат працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" від 09.12.2015 року №1026; 4.Рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025рік". 5. Рішення 38 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 13.05.2025року "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025рік". 6.Рішення 40 сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 14.08.2025року "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025рік". 7.Рішення 41 позачергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 14.10.2025року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля
2	Реалізація державної політики щодо збагачення духовного потенціалу
7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
9. Напрями використання бюджетних коштів
										гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
1	2					3			4	5
3	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар					40 000			0	40 000
4	Оплата послуг(крім комунальних)					212 500			0	212 500
5	Оплата електроенергії					414 800			0	414 800
7	Нарахування на заробітну плату					409 200			0	409 200
13	Заробітна плата					1 860 000			0	1 860 000
18	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку					5 000			0	5 000
19	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					11 500			0	11 500
20	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0			100 000	100 000
Усього						2 953 000			100 000	3 053 000
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
										гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми						Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2						3		4	5
	Усього
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2		3	4			5		6	7


1	2		3	4			5		6	7
1	затрат
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу		грн.	кошторис			2 953 000,00		0,00	2 953 000,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів		од.	штатний розпис			5,50		0,00	5,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		од.	штатний розпис			3,50		0,00	3,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників		од.	штатний розпис			5,75		0,00	5,75
	середнє число окладів (ставок) - усього		од.	штатний розпис			14,75		0,00	14,75
	кількість установ у тому числі клубів		од.	мережа			1,00		0,00	1,00
	кількість установ у тому числі будинків культури		од.	мережа			4,00		0,00	4,00
	кількість установ - усього		од.	мережа			5,00		0,00	5,00
	Кількість населення громади з врахуванням ВПО		осіб	звіт			4 700,00		0,00	4 700,00
	Обсяг витрат на встановлення печі-булер'ян		грн.	звіт			80 000,00		0,00	80 000,00
	Обсяг витрат на придбання ноутбуків (4шт.)		грн.	звіт			80 000,00		0,00	80 000,00
	Обсяг витрат на придбання БФП-(принтери-2шт.)		грн.	звіт			20 000,00		0,00	20 000,00
2	продукту
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од.	план заходів			24,00		0,00	24,00
	Кількість відвідувачів		осіб	звіт			3 500,00		0,00	3 500,00
	Кількість жінок		осіб	звіт			3 000,00		0,00	3 000,00
	Кількість чоловіків		осіб	звіт			500,00		0,00	500,00
3	ефективності
	середні витрати на проведення одного заходу		грн.	звіт			123 041,66		0,00	123 041,66
4	якості
	Відсоток охоплення населення послугами культурн.дозвілля		відс.	звіт			28,54		0,00	28,54
	Динаміка збільшення відвідувачів у план.періоді відповідно до факт.пок-ка попер.періоду		відс.	розрахунок			1,03		0,00	1,03

	В.о.начальника відділу освіти,культури та спорту Мартинівської сільської ради						Аліна ЛЯСКАЛО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	ПОГОДЖЕНО:
	Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради
	Начальник фінансового відділу						Юлія ДУМЕНКО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	16.10.2025 р.
	М.П.