Бюджетний запит індивідуальний 3710160 на 2026-2028 роки
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 3 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
(Форма 2026-2) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
37 |
44008606 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
(код бюджету) |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
371 |
44008606 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
3. |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
3710160 |
0160 |
0111 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у бюджетній та фінансових сферах |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
4.2. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Підвищення ефективності використання бюджетних коштів |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
4.3. Завдання бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення фінансовим відділом Мартинівської сільської ради наданих законодавством повноважень у сфері організації та управління бюджетним процесом |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Конститиуція України від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97 -ВР " Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Проєкт Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік", лист Міністерства фінансів України від 29 серпня 2025 року №05110-09-5/24695 щодо особливостей складання проєктів місцевих бюджетів і визначає механізм розрахунку показників проекту місцевого бюджету на 2026 рік,Постанова Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та ішших органів" із змінами та Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: |
|
(грн) |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Код бюджетної класифікації |
Найменування |
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Х |
УСЬОГО, у тому числі: |
1 762 782 |
1 717 200 |
1 702 500 |
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд, у тому числі: |
1 762 782 |
1 717 200 |
1 702 500 |
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
міжбюджетний трансферт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний фонд, у тому числі: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
міжбюджетний трансферт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
власні надходження бюджетних установ за видами надходжень |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
повернення кредитів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках: |
(грн) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата, у тому числі: |
1 389 848 |
1 325 200 |
1 325 900 |
1 325 400 |
1 325 400 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
1 389 848 |
1 325 200 |
1 325 900 |
1 325 400 |
1 325 400 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний фонд, у тому числі: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
бюджет розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці, у тому числі: |
310 800 |
292 000 |
291 600 |
291 600 |
291 600 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
310 800 |
292 000 |
291 600 |
291 600 |
291 600 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний фонд, у тому числі: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
бюджет розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: |
28 581 |
55 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
28 581 |
55 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний фонд, у тому числі: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
бюджет розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: |
33 553 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
33 553 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний фонд, у тому числі: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
бюджет розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО, у тому числі: |
1 762 782 |
1 717 200 |
1 702 500 |
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
1 762 782 |
1 717 200 |
1 702 500 |
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний фонд, у тому числі: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
бюджет розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: |
(грн) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний фонд, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
бюджет розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний фонд, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
бюджет розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: |
(грн) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями використання бюджетних коштів |
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі: |
1 762 782 |
1 717 200 |
1 702 500 |
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Х |
загальний фонд |
1 762 782 |
1 717 200 |
1 702 500 |
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Х |
спеціальний фонд, у тому числі: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Х |
бюджет розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Х |
УСЬОГО, у тому числі: |
1 762 782 |
1 717 200 |
1 702 500 |
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Х |
загальний фонд |
1 762 782 |
1 717 200 |
1 702 500 |
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Х |
спеціальний фонд, у тому числі: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Х |
бюджет розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2024 рік(звіт) |
2025 рік(затверджено) |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Кількість штатних працівників |
штатна одиниця |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Обсяг видатків на оплату праці та нарахування |
грн. |
Кошторис |
1700647,73 |
0,00 |
1700647,73 |
1617200,00 |
0,00 |
1617200,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Обсяг видатків на виконання програми |
грн. |
Кошторис |
1762781,73 |
0,00 |
1762781,73 |
1717200,00 |
0,00 |
1717200,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення |
грн. |
кошторис |
28581,00 |
0,00 |
28581,00 |
55000,00 |
0,00 |
55000,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Кількість прийнятих наказів |
од. |
Журнал реєстрації наказів з основної діяльності |
39,00 |
0,00 |
39,00 |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції |
356,00 |
0,00 |
356,00 |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Кількість фактично працюючих працівників |
осіб |
звіт |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Частка працівників віком 60+ |
відс. |
звіт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Частка жінок серед фактично працюючих працівників |
відс. |
звіт |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Кількість підготовлених звітів на рік |
шт. |
звіт |
571,00 |
0,00 |
571,00 |
640,00 |
0,00 |
640,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Кількість бюджетних програм, що опрацьовані відділом |
шт. |
звіт |
39,00 |
0,00 |
39,00 |
42,00 |
0,00 |
42,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Кількість підготовлених рорзпоряджень на фінансування на рік |
шт. |
звіт |
287,00 |
0,00 |
287,00 |
235,00 |
0,00 |
235,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
Розрахунок |
440695,43 |
0,00 |
440695,43 |
429300,00 |
0,00 |
429300,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Середня кількість прийнятих наказів на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
89,00 |
0,00 |
89,00 |
68,00 |
0,00 |
68,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Середня кількість виконаних звітів на 1 працівника |
од. |
розрахунок |
143,00 |
0,00 |
143,00 |
160,00 |
0,00 |
160,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Середні витрати на матеріально- технічне забезпечення 1 працівника |
грн. |
розрахунок |
7145,25 |
0,00 |
7145,25 |
13750,00 |
0,00 |
13750,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Середня кількість бюджетних програм на 1 працівника |
шт. |
розрахунок |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв та скарг від їх загальної кількості |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Відсоток вчасно виконаних звітів від їх загальної кількості |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2026 рік(план) |
2027 рік(план) |
2028 рік(план) |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Кількість штатних працівників |
штатна одиниця |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Обсяг видатків на оплату праці та нарахування |
грн. |
Кошторис |
1617500,00 |
0,00 |
1617500,00 |
1617500,00 |
0,00 |
1617500,00 |
1617500,00 |
0,00 |
1617500,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Обсяг видатків на виконання програми |
грн. |
Кошторис |
1702500,00 |
0,00 |
1702500,00 |
1702500,00 |
0,00 |
1702500,00 |
1702500,00 |
0,00 |
1702500,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення |
грн. |
кошторис |
40000,00 |
0,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
40000,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Кількість прийнятих наказів |
од. |
Журнал реєстрації наказів з основної діяльності |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Кількість фактично працюючих працівників |
осіб |
звіт |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Частка жінок серед фактично працюючих працівників |
відс. |
звіт |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Кількість підготовлених звітів на рік |
шт. |
звіт |
660,00 |
0,00 |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
660,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Кількість бюджетних програм, що опрацьовані відділом |
шт. |
звіт |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Кількість підготовлених рорзпоряджень на фінансування на рік |
шт. |
звіт |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
Розрахунок |
425625,00 |
0,00 |
425625,00 |
425625,00 |
0,00 |
425625,00 |
425625,00 |
0,00 |
425625,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Середня кількість прийнятих наказів на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
125,00 |
0,00 |
125,00 |
125,00 |
0,00 |
125,00 |
125,00 |
0,00 |
125,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Середня кількість виконаних звітів на 1 працівника |
од. |
розрахунок |
165,00 |
0,00 |
165,00 |
165,00 |
0,00 |
165,00 |
165,00 |
0,00 |
165,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Середні витрати на матеріально- технічне забезпечення 1 працівника |
грн. |
розрахунок |
10000,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
0,00 |
10000,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Середня кількість бюджетних програм на 1 працівника |
шт. |
розрахунок |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв та скарг від їх загальної кількості |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Відсоток вчасно виконаних звітів від їх загальної кількості |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2024 році фінансовий відділ Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - ефективне використання бюджетних коштів |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ |
Категорії працівників |
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Керівники |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
Посадові особи місцевого самоврядування |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: |
(грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Документ, яким |
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках: |
(грн) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Документ, яким |
2026 рік (проект) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках |
(грн) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування публічного |
Унікальний |
Період |
Загальна |
Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
У 2024 році на виконання програми використано 1 7621 781,73 грн, бюджетна програма виконана на 99,99%.Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2024 році фінансовий відділ Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - еефективне використання бюджетних коштів |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Начальник фінансового відділу |
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
