Паспорт бюджетної програми 3710160 на 2026 рік від 22.01.2026
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2026 р. № 4-од |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Паспорт |
|
||||||||||
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік |
|
||||||||||
|
|
1. |
3700000 |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
44008606 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
2. |
3710000 |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
44008606 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
3. |
3710160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1656700000 |
|
|||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1702500 гривень , у тому числі загального фонду – 1702500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |
|
||||||||||
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Конститиуція України від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97 -ВР " Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік", лист Міністерства фінансів України від 29 серпня 2025 року №05110-09-5/24695 щодо особливостей складання проєктів місцевих бюджетів і визначає механізм розрахунку показників проекту місцевого бюджету на 2026 рік,Постанова Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та ішших органів" із змінами, рішення 43 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2025 року«Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2026 рік». |
|
||||||||||
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||
|
|
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у бюджетній та фінансових сферах |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
7. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Підвищення ефективності використання бюджетних коштів |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
8. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||
|
|
1 |
Забезпечення фінансовим відділом Мартинівської сільської ради наданих законодавством повноважень у сфері організації та управління бюджетним процесом |
|
|||||||||
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
1 702 500 |
0 |
1 702 500 |
|
||||||
|
|
Усього |
1 702 500 |
0 |
1 702 500 |
|
|||||||
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
||||||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Кількість штатних працівників |
штатна одиниця |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг видатків на оплату праці та нарахування |
грн. |
Кошторис |
1 617 500,00 |
0,00 |
1 617 500,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг видатків на виконання програми |
грн. |
Кошторис |
1 702 500,00 |
0,00 |
1 702 500,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення |
грн. |
кошторис |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
||||
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Кількість прийнятих наказів |
од. |
Журнал реєстрації наказів з основної діяльності |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість фактично працюючих працівників |
осіб |
звіт |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
|
Частка працівників віком 60+ |
відс. |
звіт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Частка жінок серед фактично працюючих працівників |
відс. |
звіт |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість підготовлених звітів на рік |
шт. |
звіт |
660,00 |
0,00 |
660,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість бюджетних програм, що опрацьовані відділом |
шт. |
звіт |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на рік |
шт. |
звіт |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
|
||||
|
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
Розрахунок |
425 625,00 |
0,00 |
425 625,00 |
|
||||
|
|
|
Середня кількість прийнятих наказів на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
||||
|
|
|
Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
125,00 |
0,00 |
125,00 |
|
||||
|
|
|
Середня кількість виконаних звітів на 1 працівника |
од. |
розрахунок |
165,00 |
0,00 |
165,00 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на матеріально- технічне забезпечення 1 працівника |
грн. |
розрахунок |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
||||
|
|
|
Середня кількість бюджетних програм на 1 працівника |
шт. |
розрахунок |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
|
||||
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв та скарг від їх загальної кількості |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Відсоток вчасно виконаних звітів від їх загальної кількості |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
|
22.01.2026 р. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
||||
