БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0218130
8130
0320
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах
2) завдання бюджетної програми;
Підвищення ефективності управління та діяльності з попередження пожеж та організація пожежогасіння
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Програма забезпечення діяльності Мартинівської місцевої пожежної охорони на території Мартинівської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки, рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
0
0
0
0
610 300
0
0
610 300
1 752 800
0
0
1 752 800
205330
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету
0
0
0
0
0
140 000
140 000
140 000
0
90 000
90 000
90 000
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
0
3 655 419
3 655 419
3 655 419
0
1 522 000
1 522 000
1 522 000
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
бюджету розвитку (спеціального фонду)
УСЬОГО
0
3 655 419
3 655 419
3 655 419
610 300
1 662 000
1 662 000
2 272 300
1 752 800
90 000
90 000
1 842 800
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО:
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
0
0
0
0
610 300
0
0
610 300
1 752 800
0
0
1 752 800
3142
Реконструкція та реставрація інших об'єктів
0
3 655 419
3 655 419
3 655 419
0
1 522 000
1 522 000
1 522 000
0
0
0
0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
0
0
0
0
0
140 000
0
140 000
0
90 000
90 000
90 000
УСЬОГО
0
3 655 419
3 655 419
3 655 419
610 300
1 662 000
1 522 000
2 272 300
1 752 800
90 000
90 000
1 842 800
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ВСЬОГО
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах
0
3 655 419
3 655 419
3 655 419
0
1 522 000
1 522 000
1 522 000
0
0
0
0
99
Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми
0
0
0
0
610 300
140 000
0
750 300
1 752 800
90 000
90 000
1 842 800
УСЬОГО
0
3 655 419
3 655 419
3 655 419
610 300
1 662 000
1 522 000
2 272 300
1 752 800
90 000
90 000
1 842 800
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Реконструкція будівлі під МПО
грн.
Кошторис
0,00
3655419,16
3655419,16
0,00
1522000,00
1522000,00
0,00
0,00
0,00
Продукту
Кількість відремонтованих будівель
шт.
Розрахунок
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
Ефективності
Середня вартість
грн.
Відсоток
0,00
3655419,16
3655419,16
0,00
1522000,00
1522000,00
0,00
0,00
0,00
Якості
Відсоток виконання
відс.
Розрахунок
0,00
61,34
61,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обов’язкові виплати
0
0
131 822
0
486 942
0
0
0
0
0
у т.ч. посадовий оклад
0
0
112 547
0
355 248
0
0
0
0
0
у т.ч. надбавки
0
0
19 275
0
131 694
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Премії
0
0
107 203
0
440 298
0
0
0
0
0
Матеріальна допомога
0
0
27 525
0
45 860
0
0
0
0
0
УСЬОГО
0
0
266 550
0
973 100
0
0
0
0
0
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Керівники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Спеціалісти
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Інші працівники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УСЬОГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма забезпечення діяльності Мартинівської місцевої пожежної охорони на території Мартинівської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки
0
3 655 419
3 655 419
610 300
140 000
750 300
0
0
0
УСЬОГО
0
3 655 419
3 655 419
610 300
140 000
750 300
0
0
0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
0
0
0
0
0
0
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Реконструкція будівлі с/г призначення(масло цех олійниця)під МПО за адресою вулиця Калинова,
0
3 655 419
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2023 році на виконання програми використано по спеціальному фонду 3655419,16 грн. на 61,34 %. Середні показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2023 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради не забезпечив у повному обсязі заходи із забезпечення діяльності місцевої та добровільногї пожежної охорони, роботи по реконструкції приміщення були перенесені на 2024 рік.
У 2024 році очікується 100% виконання кошторису.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
«» - пошук по сайту
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0213172
3172
1010
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю
2) завдання бюджетної програми;
Телефонізація осель інвалідів I чи II групи
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023 рік, 2024 рік, 2025 рік, рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
0
0
0
0
100
0
0
100
100
0
0
100
УСЬОГО
0
0
0
0
100
0
0
100
100
0
0
100
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження із загального фонду бюджету
100
0
0
100
100
0
0
100
УСЬОГО:
100
0
0
100
100
0
0
100
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2730
Інші виплати населенню
0
0
0
0
100
0
0
100
100
0
0
100
УСЬОГО
0
0
0
0
100
0
0
100
100
0
0
100
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2730
Інші виплати населенню
100
0
0
100
100
0
0
100
ВСЬОГО
100
0
0
100
100
0
0
100
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп
0
0
0
0
100
0
0
100
100
0
0
100
УСЬОГО
0
0
0
0
100
0
0
100
100
0
0
100
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп
100
0
0
100
100
0
0
100
УСЬОГО
100
0
0
100
100
0
0
100
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп
грн.
Кошторис
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
Продукту
Кількість осіб з інвалідністю 1 і 2 груп
осіб
Розрахунок
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
Ефективності
Середній розмір вартості послуги
грн.
Розрахунок
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
Якості
Відсоток виконання
відс.
Розрахунок
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрат
Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп
грн.
Кошторис
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
Продукту
Кількість осіб з інвалідністю 1 і 2 груп
осіб
Розрахунок
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
Ефективності
Середній розмір вартості послуги
грн.
Розрахунок
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
Якості
Відсоток виконання
відс.
Розрахунок
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
УСЬОГО
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік
0
0
0
100
0
100
100
0
100
УСЬОГО
0
0
0
100
0
100
100
0
100
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік
100
0
100
100
0
100
УСЬОГО
100
0
100
100
0
100
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2023 році на виконання програми не використано дану суму по загальному фонду, виконано на 0,00% . Низькі показники є свідченням того, що до Мартинівської сільської ради не зверталися заявники для встановлення телефонів особам з інвалідністю.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення соціально-економічного розвитку територій
2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення соціально-економічного розвитку територій
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Проограма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023 рік, 2024 рік, 2025 рік,- рішення 36 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12..2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
0
0
0
0
89 700
0
0
89 700
0
0
0
0
УСЬОГО
0
0
0
0
89 700
0
0
89 700
0
0
0
0
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО:
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
0
0
0
0
89 700
0
0
89 700
0
0
0
0
УСЬОГО
0
0
0
0
89 700
0
0
89 700
0
0
0
0
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ВСЬОГО
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
0
0
0
0
89 700
0
0
89 700
0
0
0
0
УСЬОГО
0
0
0
0
89 700
0
0
89 700
0
0
0
0
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Кількість розробленої документації (стратегія розвитку)
шт.
Внут.облік
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
Продукту
Загальний обсяг коштів на виготовлення документації (стратегія розвитку)
тис.грн.
Зміни до кошторису
0,00
0,00
0,00
89700,00
0,00
89700,00
0,00
0,00
0,00
Ефективності
Середня вартість розроблення стратегії розвитку Мартинівської сільської ради
грн.
Розрахунок
0,00
0,00
0,00
44850,00
0,00
44850,00
0,00
0,00
0,00
Якості
Відсоток виконання
відс.
Відсоток
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
УСЬОГО
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік
0
0
0
89 700
0
89 700
0
0
0
УСЬОГО
0
0
0
89 700
0
89 700
0
0
0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
0
0
0
0
0
0
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2024 році очікується 100% виконання кошторису.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0213090
3090
1030
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
2) завдання бюджетної програми;
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ від 28.10.2004 №1445 "Про затвердження Порядку безоплатного поховання померших (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни , Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023, 2024,2025 роки, рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської територіальної громади на 2025 рік" (16567000000)"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
0
0
0
0
2 000
0
0
2 000
2 000
0
0
2 000
УСЬОГО
0
0
0
0
2 000
0
0
2 000
2 000
0
0
2 000
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження із загального фонду бюджету
2 000
0
0
2 000
2 000
0
0
2 000
УСЬОГО:
2 000
0
0
2 000
2 000
0
0
2 000
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2730
Інші виплати населенню
0
0
0
0
2 000
0
0
2 000
2 000
0
0
2 000
УСЬОГО
0
0
0
0
2 000
0
0
2 000
2 000
0
0
2 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2730
Інші виплати населенню
2 000
0
0
2 000
2 000
0
0
2 000
ВСЬОГО
2 000
0
0
2 000
2 000
0
0
2 000
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
0
0
0
0
2 000
0
0
2 000
2 000
0
0
2 000
УСЬОГО
0
0
0
0
2 000
0
0
2 000
2 000
0
0
2 000
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
2 000
0
0
2 000
2 000
0
0
2 000
УСЬОГО
2 000
0
0
2 000
2 000
0
0
2 000
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни
грн.
Кошторис
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
2000,00
2000,00
0,00
2000,00
Продукту
Кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни
од.
Розрахунок
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
Ефективності
Середній розмір витрат на поховання
грн.
Розрахунок
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
1000,00
Якості
Відсоток виконання проведених процедур
відс.
Розрахунок
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрат
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни
грн.
Кошторис
2000,00
0,00
2000,00
2000,00
0,00
2000,00
Продукту
Кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни
од.
Розрахунок
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
Ефективності
Середній розмір витрат на поховання
грн.
Розрахунок
1000,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
1000,00
Якості
Відсоток виконання проведених процедур
відс.
Розрахунок
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
УСЬОГО
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік
0
0
0
2 000
0
2 000
2 000
0
2 000
УСЬОГО
0
0
0
2 000
0
2 000
2 000
0
2 000
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік
2 000
0
2 000
2 000
0
2 000
УСЬОГО
2 000
0
2 000
2 000
0
2 000
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2023 році на виконання програми не використано даної суми по загальному фонду, виконано на 0,00% . Низькі показники є свідченням того, що виконання програми спричинені не надходженням заяв у 2023 році на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни .
У 2024 році очікується 100% виконання кошторису.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0216013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства
2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити діяльність водопровідно-каналзаційног господарства
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарствва України від 27.06.2008 р. № 190 "Про затвердження правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", Програма підтримки та розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства на 2023,2024,2025 рік, рішення 36 почергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік (16567000000)"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
982 410
0
0
982 410
395 900
0
0
395 900
100 000
0
0
100 000
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
0
231 992
231 992
231 992
0
1 603 800
1 603 800
1 603 800
0
218 000
218 000
218 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
бюджету розвитку (спеціального фонду)
УСЬОГО
982 410
231 992
231 992
1 214 402
395 900
1 603 800
1 603 800
1 999 700
100 000
218 000
218 000
318 000
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження із загального фонду бюджету
100 000
0
0
100 000
100 000
0
0
100 000
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
0
300 000
3 000 000
300 000
0
320 000
320 000
320 000
УСЬОГО:
100 000
300 000
3 000 000
400 000
100 000
320 000
320 000
420 000
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
982 410
0
0
982 410
395 000
0
0
395 000
100 000
0
0
100 000
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
0
231 992
231 992
231 992
0
1 603 800
1 603 800
1 603 800
0
218 000
218 000
218 000
УСЬОГО
982 410
231 992
231 992
1 214 402
395 000
1 603 800
1 603 800
1 998 800
100 000
218 000
218 000
318 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
100 000
0
0
100 000
100 000
0
0
100 000
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
0
300 000
300 000
300 000
0
320 000
320 000
320 000
ВСЬОГО
100 000
300 000
300 000
400 000
100 000
320 000
320 000
420 000
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
982 410
231 992
231 992
1 214 402
395 000
1 603 800
1 603 800
1 998 800
100 000
218 000
218 000
318 000
УСЬОГО
982 410
231 992
231 992
1 214 402
395 000
1 603 800
1 603 800
1 998 800
100 000
218 000
218 000
318 000
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
100 000
300 000
300 000
400 000
100 000
320 000
320 000
420 000
УСЬОГО
100 000
300 000
300 000
400 000
100 000
320 000
320 000
420 000
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
кошторис
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
Розрахунок
0,00
0,00
0,00
132000,00
0,00
132000,00
0,00
0,00
0,00
кошторис
0,00
0,00
0,00
200000,00
0,00
200000,00
0,00
0,00
0,00
кошторис
0,00
0,00
0,00
132000,00
0,00
132000,00
0,00
0,00
0,00
кошторис
0,00
0,00
0,00
100000,00
0,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
розрахунок
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
розрахугнок
0,00
0,00
0,00
33333,33
0,00
33333,33
0,00
0,00
0,00
Затрат
Придбання насосів
грн.
кошторис
36390,00
149000,00
185390,00
24556,00
118280,00
142836,00
0,00
118280,00
118280,00
Продукту
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки
од.
Кошторис
1,00
1,00
2,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
Кількість насосів
шт.
Розрахунок
3,00
7,00
10,00
0,00
6,00
6,00
0,00
0,00
0,00
Середня вартість закупівлі одного насосу
грн.
Розрахунок
12130,00
20000,00
32130,00
0,00
277633,33
277633,33
0,00
0,00
0,00
Якості
Відсоток надання фінансування
відс.
Відсоток
88,86
99,78
188,64
100,00
100,00
200,00
0,00
0,00
0,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
УСЬОГО
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2023 рік
1 131 000
249 000
1 380 000
0
0
0
0
0
0
2
Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2024 рік
0
0
0
63 900
143 800
207 700
0
0
0
3
Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2025 рік
0
0
0
0
0
0
100 000
218 000
318 000
УСЬОГО
1 131 000
249 000
1 380 000
63 900
143 800
207 700
100 000
218 000
318 000
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
0
0
0
0
0
0
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0213032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо
2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодекс України,Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2024р, Закон України "Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", рішення 31 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік код бюджету (16567000000), рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської територіальної громади на 2025 рік"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
941
0
0
941
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
УСЬОГО
941
0
0
941
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження із загального фонду бюджету
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
УСЬОГО:
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2730
Інші виплати населенню
941
0
0
941
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
УСЬОГО
941
0
0
941
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2730
Інші виплати населенню
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
ВСЬОГО
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*зку
941
0
0
941
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
УСЬОГО
941
0
0
941
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*зку
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
УСЬОГО
1 200
0
0
1 200
1 200
0
0
1 200
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Розмір пільги з оплати послуг зв*язку
грн.
Кошторис
941,43
0,00
941,43
1200,00
0,00
1200,00
1200,00
0,00
1200,00
Продукту
кількість осіб для отримання пільги
осіб
Розрахунок
1,00
0,00
1,00
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
Ефективності
ередній розмір пільг
грн.
Розрахунок
470,71
0,00
470,71
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
Якості
рівень виконання
відс.
Відсоток
78,45
0,00
78,45
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрат
Розмір пільги з оплати послуг зв*язку
грн.
Кошторис
1200,00
0,00
1200,00
1200,00
0,00
1200,00
Продукту
кількість осіб для отримання пільги
осіб
Розрахунок
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
Ефективності
ередній розмір пільг
грн.
Розрахунок
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
Якості
рівень виконання
відс.
Відсоток
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
УСЬОГО
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рікр
941
941
1 882
1 200
0
1 200
1 200
0
1 200
УСЬОГО
941
941
1 882
1 200
0
1 200
1 200
0
1 200
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рікр
1 200
0
1 200
1 200
0
1 200
УСЬОГО
1 200
0
1 200
1 200
0
1 200
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2023 році на виконання програми використано 941,43 грн. бюджетна програма виконана на 78,45 % . Середні показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2023 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради забезпечив не повністю виконання надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв*язку.
У 2024 році очікується 100% виконання кошторису.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0217413
7413
0451
Інші заходи у сфері автотранспорту
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезечити послуги по перевезенню пасажирів Мартинівської ТГ.
2) завдання бюджетної програми;
Фінансове забезпечення послуг з організації перевезення населення
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Програма розвтинку автомобільного транспорту у Мартинівській сільській територіальній громаді для задоволення потреб населення у перевезеннях на 2023 рік, 2024 рік, 2025 рік, рішення 36 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
134 750
0
0
134 750
170 000
0
0
170 000
200 000
0
0
200 000
УСЬОГО
134 750
0
0
134 750
170 000
0
0
170 000
200 000
0
0
200 000
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження із загального фонду бюджету
200 000
0
0
200 000
200 000
0
0
200 000
УСЬОГО:
200 000
0
0
200 000
200 000
0
0
200 000
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
134 750
0
0
134 750
170 000
0
0
170 000
200 000
0
0
200 000
УСЬОГО
134 750
0
0
134 750
170 000
0
0
170 000
200 000
0
0
200 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
200 000
0
0
200 000
200 000
0
0
200 000
ВСЬОГО
200 000
0
0
200 000
200 000
0
0
200 000
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Оплата послуг по перевезенню населення громади
134 750
0
0
134 750
170 000
0
0
170 000
200 000
0
0
200 000
УСЬОГО
134 750
0
0
134 750
170 000
0
0
170 000
200 000
0
0
200 000
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Оплата послуг по перевезенню населення громади
200 000
0
0
200 000
200 000
0
0
200 000
УСЬОГО
200 000
0
0
200 000
200 000
0
0
200 000
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Витрати для забезпечення оплати за надані послуги (перевезення пасажирів)
грн.
Кошторис
134750,00
0,00
134750,00
170000,00
0,00
170000,00
200000,00
0,00
200000,00
Продукту
Орієнтовна відстань перевезення населення
км.
розрахунок
30,00
0,00
30,00
24,00
0,00
24,00
30,00
0,00
30,00
Кількість рейсів на місяць
шт.
розрахунок
4,00
0,00
4,00
32,00
0,00
32,00
32,00
0,00
32,00
Витрати на перевезення пасажирів на місяць з н.пункту Білухівка до н.пункту Варварівка
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
65814,94
0,00
65814,94
0,00
0,00
0,00
Ефективності
Орієнтовна вартість 1 км проїзду для перевезення населення
грн.
розрахунок
1125,00
0,00
1125,00
22,50
0,00
22,50
22,50
0,00
22,50
Якості
Відсоток виконаних робіт з перевезення вантажів
відс.
відсоток
99,81
0,00
99,81
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрат
Витрати для забезпечення оплати за надані послуги (перевезення пасажирів)
грн.
Кошторис
200000,00
0,00
200000,00
200000,00
0,00
200000,00
Продукту
Орієнтовна відстань перевезення населення
км.
розрахунок
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
30,00
Кількість рейсів на місяць
шт.
розрахунок
32,00
0,00
32,00
32,00
0,00
32,00
Ефективності
Орієнтовна вартість 1 км проїзду для перевезення населення
грн.
розрахунок
22,50
0,00
22,50
22,50
0,00
22,50
Якості
Відсоток виконаних робіт з перевезення вантажів
відс.
відсоток
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
УСЬОГО
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма розвтинку автомобільного транспорту у Мартинівській сільській територіальній громаді для задоволення потреб населення у перевезеннях на 2023 рік
135 000
0
135 000
0
0
0
0
0
0
2
Програма розвтинку автомобільного транспорту у Мартинівській сільській територіальній громаді для задоволення потреб населення у перевезеннях на 2024 рік
0
0
0
170 000
0
170 000
0
0
0
3
Програма розвтинку автомобільного транспорту у Мартинівській сільській територіальній громаді для задоволення потреб населення у перевезеннях на 2025 рік
0
0
0
0
0
0
200 000
0
200 000
УСЬОГО
135 000
0
135 000
170 000
0
170 000
200 000
0
200 000
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Програма розвтинку автомобільного транспорту у Мартинівській сільській територіальній громаді для задоволення потреб населення у перевезеннях на 2025 рік
20 000
0
20 000
200 000
0
200 000
УСЬОГО
20 000
0
20 000
200 000
0
200 000
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2023 році на виконання програми використано 134750,00 грн., по загальному фонду виконано на 99,81% . Високі показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2023 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі видатки, пов*язані з зіншими заходами у сфері автотранспорту. У 2024 році очікується 100% виконання кошторису і поставлених цілей.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня благоустрою міста
2) завдання бюджетної програми;
Організація благоустрою населених пунктів
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про благоустрій населених пунктів, Наказ Державного комітету України з питань ЖКХ "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об*єктів благоустрою населених пунктів " №154 від 23.09.2003 року (зі змінами), Програма підтримки та розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства 2023,2024,2025 роки, Статут КП "Білухівка", Програма підтримки розвитку комунального підприємства КП "Білухівка" 2023,2024 ,2025 роки, рішення 36 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
14 301 853
0
0
14 301 853
16 753 600
0
0
16 753 600
18 564 600
0
0
18 564 600
602400
Кошти, що передаються із
0
1 503 619
1 503 619
1 503 619
0
620 000
620 000
620 000
0
215 000
0
215 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
УСЬОГО
14 301 853
1 503 619
1 503 619
15 805 472
16 753 600
620 000
620 000
17 373 600
18 564 600
215 000
0
18 779 600
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження із загального фонду бюджету
20 508 600
0
0
20 508 600
20 708 600
0
0
20 708 600
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
0
300 000
300 000
300 000
0
550 000
550 000
550 000
УСЬОГО:
20 508 600
300 000
300 000
20 808 600
20 708 600
550 000
550 000
21 258 600
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
0
0
0
0
175 000
0
0
175 000
0
0
0
0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
14 301 853
0
0
14 301 853
16 578 600
0
0
16 578 600
18 564 600
0
0
18 564 600
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
0
1 503 619
1 103 100
1 503 619
0
620 000
620 000
620 000
0
215 000
0
215 000
УСЬОГО
14 301 853
1 503 619
1 103 100
15 805 472
16 753 600
620 000
620 000
17 373 600
18 564 600
215 000
0
18 779 600
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
20 508 600
0
0
20 508 600
20 708 600
0
0
20 708 600
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
0
515 000
300 000
515 000
0
765 000
550 000
765 000
ВСЬОГО
20 508 600
515 000
300 000
21 023 600
20 708 600
765 000
550 000
21 473 600
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
14 301 853
1 503 619
1 103 100
15 805 472
16 753 600
620 000
620 000
17 373 600
18 564 600
215 000
0
18 779 600
УСЬОГО
14 301 853
1 503 619
1 103 100
15 805 472
16 753 600
620 000
620 000
17 373 600
18 564 600
215 000
0
18 779 600
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
20 508 600
515 000
300 000
21 023 600
20 708 600
765 000
550 000
21 473 600
УСЬОГО
20 508 600
515 000
300 000
21 023 600
20 708 600
765 000
550 000
21 473 600
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
кошторис
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
розрахунок
0,00
0,00
0,00
0,00
350000,00
350000,00
0,00
0,00
0,00
розрахунок
0,00
0,00
0,00
0,00
62000,00
62000,00
0,00
0,00
0,00
розрахунок
0,00
0,00
0,00
0,00
62000,00
62000,00
0,00
0,00
0,00
Затрат
Обсяг видатків по Халтуринському ГСКП
грн.
Кошторис
14301853,98
1503619,00
15805472,98
12673500,00
412000,00
13085500,00
0,00
0,00
0,00
Обсяг видатків по КП Білухівка
грн.
Кошторис
0,00
0,00
0,00
3440100,00
270000,00
3710100,00
0,00
0,00
0,00
Штатна чисельність працівників Халтуринського ГСКП
осіб
штатний розпис
0,00
0,00
0,00
39,00
0,00
39,00
0,00
0,00
0,00
Штатна чисельність працівників КП Білухівка
осіб
штатний розпис
0,00
0,00
0,00
11,50
0,00
11,50
0,00
0,00
0,00
Кількість працівників громадських робіт КП Білухівка
осіб
штатний розпис
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
Кількість працівникі громадських робіт Халтуринське ГСКП
осіб
штатний розпис
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
Обсяг видатків на придбання основних засобів КП Білухівка
грн.
програма
0,00
0,00
0,00
0,00
270000,00
270000,00
0,00
0,00
0,00
Продукту
Придбання предметів і матеріалів (бензин,масло,спецодляг,запчастини до комунальної техніки,сировина для виробництва, інвентар, будівельні матеріали)в КП Білухівка
од.
програма
0,00
0,00
0,00
652500,00
0,00
652500,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
площа території , яка підлягає санітарному догляду по Халтуринському ГСКП
га.
розрахунок
20,00
0,00
20,00
70,00
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
Оплата праці громадських робіт КП Білухівка
грн.
програма
0,00
0,00
0,00
97600,00
0,00
97600,00
0,00
0,00
0,00
Оплата праці штатних працівників КП Білухівка
грн.
програма
0,00
0,00
0,00
2434400,00
0,00
2434400,00
0,00
0,00
0,00
Площа, яка підлягає санітарному догляду по КП Білухівка
га.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
Кількість основних засобів, що планується придбати КП Білухівка
шт.
розразунок
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
7,00
0,00
0,00
0,00
Загальний обсяг витрат електроенергії на вуличне освітлення по Халтуринському ГСКП
кВт.год
програма
0,00
0,00
0,00
670000,00
0,00
670000,00
0,00
0,00
0,00
Оплата праці штатних працівників Халтуринське ГСКП
грн.
програма
0,00
0,00
0,00
8700000,00
0,00
8700000,00
0,00
0,00
0,00
Придбання предметів і матеріалів (бензин,масло,спецодляг,запчастини ) Халтуринське ГСКП
грн.
програма
0,00
0,00
0,00
2695300,00
0,00
2695300,00
0,00
0,00
0,00
Оплата праці громадських робіт Халтуринське ГСКП
грн.
програма
0,00
0,00
0,00
417200,00
0,00
417200,00
0,00
0,00
0,00
Ефективності
Середні вартість на придбання (основних засобів)
грн.
розрахунок
0,00
150361,90
150361,90
0,00
77500,00
77500,00
0,00
0,00
0,00
Середні витрати на оплату праці 1 шт. працівника КП Білухівка
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
211686,86
0,00
211686,86
0,00
0,00
0,00
Середні витрати на оплату праці 1 працівника громадські роботи КП Білухівка
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
19520,00
0,00
19520,00
0,00
0,00
0,00
Середня вартість (бензин,масло,спецодляг,запчастини до комунальної техніки)в КП Білухівка
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
43500,00
0,00
43500,00
0,00
0,00
0,00
Середні витрати на санітарне прибирання 1 га території об*єктів зеленого господарства по Халтуринському ГСКП
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
187207,14
0,00
187207,14
0,00
0,00
0,00
Середні витрати на оплату праці 1 шт. працівника Халтуринське ГСКП
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
223076,95
0,00
223076,95
0,00
0,00
0,00
Середні витрати на оплату праці 1 працівника громадські роботи Халтуриське ГСКП
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
83440,00
0,00
83440,00
0,00
0,00
0,00
Середні витрати на санітарне прибирання 1 га території об*єктів зеленого господарства по КП Білухівка
га.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
172000,00
0,00
172000,00
0,00
0,00
0,00
Середня вартість 1 кВт на вуличне освітлення
кВт.год
розрахунок
0,00
0,00
0,00
8,45
0,00
8,45
0,00
0,00
0,00
Середня вартість (бензин,масло,спецодляг,запчастини) Халтуринське ГСКП
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
473230,08
0,00
473230,08
0,00
0,00
0,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обов’язкові виплати
3 022 170
0
4 343 060
0
4 687 932
0
5 043 239
0
5 234 882
0
у т.ч. посадовий оклад
224 957
0
1 129 056
0
1 590 516
0
1 590 516
0
1 590 516
0
Премії
2 369 845
0
3 933 396
0
5 007 012
0
5 214 704
0
5 358 335
0
УСЬОГО
5 392 015
0
8 276 456
0
9 694 944
0
10 257 943
0
10 593 217
0
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Керівники
3,00
3,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
3,00
0,00
3,00
0,00
3,00
0,00
2
Спеціалісти
3,00
3,00
0,00
0,00
4,00
4,00
0,00
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
3
Інші спеціалісти
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
4
Робітники
48,50
39,00
0,00
0,00
43,50
34,00
0,00
0,00
45,50
0,00
45,50
0,00
45,50
0,00
УСЬОГО
55,50
46,00
0,00
0,00
51,50
42,00
0,00
0,00
53,50
0,00
53,50
0,00
53,50
0,00
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік
0
0
0
175 000
0
175 000
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Білухівка" на 2023 рік
901 200
400 519
1 301 719
0
0
0
0
0
0
3
Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Білухівка" на 2024 рік
0
0
0
3 400 100
270 000
3 670 100
0
0
0
4
Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Білухівка" на 2025 рік
0
0
0
0
0
0
4 408 600
215 000
4 623 600
5
Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2023 рік
13 400 654
1 103 100
14 503 754
0
0
0
0
0
0
6
Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2024 рік
0
0
0
13 104 500
0
13 104 500
0
0
0
7
Програма підтримки Халтуринського ГСКП на 2025 рік
0
0
0
0
0
0
15 536 000
0
15 536 000
УСЬОГО
14 301 854
1 503 619
15 805 473
16 679 600
270 000
16 949 600
19 944 600
215 000
20 159 600
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Білухівка" на 2025 рік
4 408 600
0
4 408 600
4 408 600
0
4 408 600
УСЬОГО
4 408 600
0
4 408 600
4 408 600
0
4 408 600
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2024 році очікується 100% виконання кошторису.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0213160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України. Наказ КМУ від 23.09.2020 р №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Постанова КМУ №558 "Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам.які надають соціальні послуги (із змінами)", Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023 рік, 2024 рік, 2025 рік, рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
125 006
0
0
125 006
350 000
0
0
350 000
250 000
0
0
250 000
УСЬОГО
125 006
0
0
125 006
350 000
0
0
350 000
250 000
0
0
250 000
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження із загального фонду бюджету
250 000
0
0
250 000
250 000
0
0
250 000
УСЬОГО:
250 000
0
0
250 000
250 000
0
0
250 000
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2730
Інші виплати населенню
125 006
0
0
125 006
350 000
0
0
350 000
250 000
0
0
250 000
УСЬОГО
125 006
0
0
125 006
350 000
0
0
350 000
250 000
0
0
250 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2730
Інші виплати населенню
250 000
0
0
250 000
250 000
0
0
250 000
ВСЬОГО
250 000
0
0
250 000
250 000
0
0
250 000
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
125 006
0
0
125 006
350 000
0
0
350 000
250 000
0
0
250 000
УСЬОГО
125 006
0
0
125 006
350 000
0
0
350 000
250 000
0
0
250 000
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
250 000
0
0
250 000
250 000
0
0
250 000
УСЬОГО
250 000
0
0
250 000
250 000
0
0
250 000
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Обсяг видатків надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні погслуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
грн.
Кошторис
125006,00
0,00
125006,00
350000,00
0,00
350000,00
250000,00
0,00
250000,00
Продукту
Кількість осіб,які звернулись за призначенням компенсації та кількість фізичних осіб,яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг
осіб
розрахунок
4,00
0,00
4,00
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
10,00
Ефективності
Середня виплата соціальної гарантії
грн.
розрахунок
31251,50
0,00
31251,50
35000,00
0,00
35000,00
25000,00
0,00
25000,00
Якості
Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень
відс.
розрахунок
58,14
0,00
58,14
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрат
Обсяг видатків надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні погслуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
грн.
Кошторис
250000,00
0,00
250000,00
250000,00
0,00
250000,00
Продукту
Кількість осіб,які звернулись за призначенням компенсації та кількість фізичних осіб,яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг
осіб
розрахунок
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
10,00
Ефективності
Середня виплата соціальної гарантії
грн.
розрахунок
25000,00
0,00
25000,00
25000,00
0,00
25000,00
Якості
Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень
відс.
розрахунок
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
УСЬОГО
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік
125 006
0
125 006
350 000
0
350 000
250 000
0
250 000
УСЬОГО
125 006
0
125 006
350 000
0
350 000
250 000
0
250 000
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік
250 000
0
250 000
250 000
0
250 000
УСЬОГО
250 000
0
250 000
250 000
0
250 000
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2023 році на виконання програми використано на суму 125006,00 грн., бюджетна програма виконана на 58,14% . Середні показники є свідченням того, що у 2023 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради не забезпечив у повному обсязі надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.
У 2024 році очікується 100% виконання кошторису, а отже досягнення всіх поставлених цілей та завдань.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0217680
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Вирішення питань,шо відповідають інтересам усіх або значної кількості територіальних громад
2) завдання бюджетної програми;
Прийняття участі в діяльності асоціації районних та обласних рад
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Постанова КМУ №228 "Про затвердження Порядку складання,розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023рік,2024 рік,2025 рік, рішення 36 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
5 520
0
0
5 520
21 000
0
0
21 000
20 000
0
0
20 000
УСЬОГО
5 520
0
0
5 520
21 000
0
0
21 000
20 000
0
0
20 000
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження із загального фонду бюджету
20 000
0
0
20 000
20 000
0
0
20 000
УСЬОГО:
20 000
0
0
20 000
20 000
0
0
20 000
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2800
Інші поточні видатки
5 520
0
0
5 520
21 000
0
0
21 000
20 000
0
0
20 000
УСЬОГО
5 520
0
0
5 520
21 000
0
0
21 000
20 000
0
0
20 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2800
Інші поточні видатки
20 000
0
0
20 000
20 000
0
0
20 000
ВСЬОГО
20 000
0
0
20 000
20 000
0
0
20 000
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
5 520
0
0
5 520
21 000
0
0
21 000
20 000
0
0
20 000
УСЬОГО
5 520
0
0
5 520
21 000
0
0
21 000
20 000
0
0
20 000
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
20 000
0
0
20 000
20 000
0
0
20 000
УСЬОГО
20 000
0
0
20 000
20 000
0
0
20 000
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Загальна сума внесків в Асоціацію міст України і Полтавщини
грн.
Кошторис
5520,00
0,00
5520,00
21000,00
0,00
21000,00
20000,00
0,00
20000,00
Продукту
Кількість громадських об*єднань,членами яких є виконавчий комітет
од.
Розрахунок
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
Кількість проведених засідань в Асоціації міст України і Полтавщини
од.
Розрахунок
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
Ефективності
Середня сума одного внеску в громадс.організації, членом яких є виконавчий комітет
шт.
Угода
2760,00
0,00
2760,00
10500,00
0,00
10500,00
10000,00
0,00
10000,00
Якості
Своєчасність сплати членських внесків
грн.
Відсоток
36,80
0,00
36,80
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрат
Загальна сума внесків в Асоціацію міст України і Полтавщини
грн.
Кошторис
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
Продукту
Кількість громадських об*єднань,членами яких є виконавчий комітет
од.
Розрахунок
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
Кількість проведених засідань в Асоціації міст України і Полтавщини
од.
Розрахунок
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
Ефективності
Середня сума одного внеску в громадс.організації, членом яких є виконавчий комітет
шт.
Угода
10000,00
0,00
10000,00
10000,00
0,00
10000,00
Якості
Своєчасність сплати членських внесків
грн.
Відсоток
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
УСЬОГО
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік
15 000
0
15 000
21 000
0
21 000
20 000
0
20 000
УСЬОГО
15 000
0
15 000
21 000
0
21 000
20 000
0
20 000
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік
20 000
0
20 000
20 000
0
20 000
УСЬОГО
20 000
0
20 000
20 000
0
20 000
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2023 році на виконання програми використано 5520,00 грн. по загальному фонду, на 36,80 % . Низькі показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2023 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради не забезпечив у повному обсязі членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, а також відсутністю пропозицій для вступу в різного виду асоціацій.
У 2024 році очікується 100% виконання кошторису.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
