БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0213230
3230
1070
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання підтримки внутрішньо переміщеним особам
2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення підтримкою внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України , Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022-2024 роки, рішення 36 черговаої сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
60 000
0
0
60 000
160 000
0
0
160 000
100 000
0
0
100 000
УСЬОГО
60 000
0
0
60 000
160 000
0
0
160 000
100 000
0
0
100 000
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження із загального фонду бюджету
100 000
0
0
100 000
100 000
0
0
100 000
УСЬОГО:
100 000
0
0
100 000
100 000
0
0
100 000
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2730
Інші виплати населенню
60 000
0
0
60 000
160 000
0
0
160 000
100 000
0
0
100 000
УСЬОГО
60 000
0
0
60 000
160 000
0
0
160 000
100 000
0
0
100 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2730
Інші виплати населенню
100 000
0
0
100 000
100 000
0
0
100 000
ВСЬОГО
100 000
0
0
100 000
100 000
0
0
100 000
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Видатки пов*язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам (матеріальна допомога)
60 000
0
0
60 000
160 000
0
0
160 000
100 000
0
0
100 000
УСЬОГО
60 000
0
0
60 000
160 000
0
0
160 000
100 000
0
0
100 000
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Видатки пов*язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам (матеріальна допомога)
100 000
0
0
100 000
100 000
0
0
100 000
УСЬОГО
100 000
0
0
100 000
100 000
0
0
100 000
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Загальний обсяг кошторисних призначень для внутрішньо переміщених осіб
грн.
Зміни до кошторису
60000,00
0,00
60000,00
160000,00
0,00
160000,00
100000,00
0,00
100000,00
Продукту
Кількість внутрішньо переміщених осіб
осіб
Розрахунок
8,00
0,00
8,00
16,00
0,00
16,00
10,00
0,00
10,00
Ефективності
Середні витрати на одну людину
грн.
Розрахунок
7500,00
0,00
7500,00
10000,00
0,00
10000,00
10000,00
0,00
10000,00
Якості
Відсоток виконання
відс.
Розрахунок
60,00
0,00
60,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрат
Загальний обсяг кошторисних призначень для внутрішньо переміщених осіб
грн.
Зміни до кошторису
100000,00
0,00
100000,00
100000,00
0,00
100000,00
Продукту
Кількість внутрішньо переміщених осіб
осіб
Розрахунок
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
10,00
Ефективності
Середні витрати на одну людину
грн.
Розрахунок
10000,00
0,00
10000,00
10000,00
0,00
10000,00
Якості
Відсоток виконання
відс.
Розрахунок
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
УСЬОГО
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022-2024 роки
60 000
0
60 000
160 000
0
160 000
100 000
0
100 000
УСЬОГО
60 000
0
60 000
160 000
0
160 000
100 000
0
100 000
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022-2024 роки
100 000
0
100 000
100 000
0
100 000
УСЬОГО
100 000
0
100 000
100 000
0
100 000
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2023 році на виконання програми використано 60000,00 грн по загальному фонду виконано на 60,0 % . Середніі показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2023 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради не забезпечив у повному обсязі видатки, пов*язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв*язку із введенням воєнного стану, тому що була мала кількість звернень від громадян.
У 2024 році очікується 100% виконання кошторису.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
«» - пошук по сайту
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0213050
3050
1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування
2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",Постанова КМУ №1303."Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів", Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023, 2024,2025 роки, рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської територіальної громади на 2025 рік"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
23 368
0
0
23 368
29 587
0
0
29 587
18 000
0
0
18 000
УСЬОГО
23 368
0
0
23 368
29 587
0
0
29 587
18 000
0
0
18 000
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження із загального фонду бюджету
18 000
0
0
18 000
18 000
0
0
18 000
УСЬОГО:
18 000
0
0
18 000
18 000
0
0
18 000
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2730
Інші виплати населенню
23 368
0
0
23 368
29 587
0
0
29 587
18 000
0
0
18 000
УСЬОГО
23 368
0
0
23 368
29 587
0
0
29 587
18 000
0
0
18 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2730
Інші виплати населенню
18 000
0
0
18 000
18 000
0
0
18 000
ВСЬОГО
18 000
0
0
18 000
18 000
0
0
18 000
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
23 368
0
0
23 368
29 587
0
0
29 587
18 000
0
0
18 000
УСЬОГО
23 368
0
0
23 368
29 587
0
0
29 587
18 000
0
0
18 000
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
18 000
0
0
18 000
18 000
0
0
18 000
УСЬОГО
18 000
0
0
18 000
18 000
0
0
18 000
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
грн.
Кошторис
13729,39
0,00
13729,39
29587,00
0,00
29587,00
18000,00
0,00
18000,00
Забезпечення безоплатним зубопротезуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
грн.
розрахунок
9639,00
0,00
9639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Продукту
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів
осіб
розрахунок
2,00
0,00
2,00
5,00
0,00
5,00
5,00
0,00
5,00
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування
осіб
розрахунок
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ефективності
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу
грн.
розрахунок
6864,70
0,00
6864,70
5917,40
0,00
5917,40
3600,00
0,00
3600,00
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу
грн/рік
розрахунок
9639,00
0,00
9639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Якості
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки
відс.
Відсоток
86,55
0,00
86,55
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрат
Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
грн.
Кошторис
18000,00
0,00
18000,00
18000,00
0,00
18000,00
Продукту
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів
осіб
розрахунок
5,00
0,00
5,00
5,00
0,00
5,00
Ефективності
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу
грн.
розрахунок
36600,00
0,00
36600,00
3600,00
0,00
3600,00
Якості
відсоток громадян, які одержали безоплатні
відс.
Відсоток
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ліки
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
УСЬОГО
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік
23 368
0
23 368
29 587
0
29 587
18 000
0
18 000
УСЬОГО
23 368
0
23 368
29 587
0
29 587
18 000
0
18 000
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік
18 000
0
18 000
18 000
0
18 000
УСЬОГО
18 000
0
18 000
18 000
0
18 000
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2023 році на виконання програми використано на суму 23368,39 грн. , програма виконана на 86,55% . Високі показники є свідченням того, що у 2023 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та послуг з зубопротезування.
У 2024році очікується 100% виконання кошторису.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0217130
7130
0421
Здійснення заходів із землеустрою
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення сталого розвитку заходів із землеустрою
2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання земель та розробка проектів землеустрою
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Проограма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023 рік, 2024 рік, 2025 рік, рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік "
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
983 769
0
0
983 769
129 500
0
0
129 500
200 000
0
0
200 000
УСЬОГО
983 769
0
0
983 769
129 500
0
0
129 500
200 000
0
0
200 000
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО:
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
983 769
0
0
983 769
129 500
0
0
129 500
200 000
0
0
200 000
УСЬОГО
983 769
0
0
983 769
129 500
0
0
129 500
200 000
0
0
200 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ВСЬОГО
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Оплата послуг із землеустрою
983 769
0
0
983 769
129 500
0
0
129 500
200 000
0
0
200 000
УСЬОГО
983 769
0
0
983 769
129 500
0
0
129 500
200 000
0
0
200 000
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Загальний обсяг кошторисних призначень
грн.
розрахунок
983769,00
0,00
983769,00
129500,00
0,00
129500,00
200000,00
0,00
200000,00
Продукту
технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель ком.власності під польовими дорогами,за проект.для доступу до земельних ділянок,розташ.у масиві земель с/г призначення Мартинівської с/ради
грн.
розрахунок
113000,00
0,00
113000,00
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
виготовлення технічної інвентаризації зем. ділянки та становлення меж в натурі на місцевості Олегова балка
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50000,00
0,00
50000,00
проведення інвентаризації земель комунальної власності
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
0,00
100000,00
оплата послуг сертифікованому інженеру-землевпоряднику
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50000,00
0,00
50000,00
Ефективності
Середні витрати на виготовлення технічної документації
грн.
розрахунок
57000,00
0,00
57000,00
25900,00
0,00
25900,00
0,00
0,00
0,00
Якості
рівень виконання робіт
відс.
розрахунок
56,44
0,00
56,44
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
УСЬОГО
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Проограма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік
1 743 000
0
1 743 000
129 500
0
129 500
200 000
200 000
400 000
УСЬОГО
1 743 000
0
1 743 000
129 500
0
129 500
200 000
200 000
400 000
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
0
0
0
0
0
0
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2023 році на виконання програми використано 983769,00 грн., по загальному фонду виконано на 56,44% . Середні показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2023 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради забезпечив у середньому обсязі видатки, пов*язані з здійсненням заходів із землеустрою.
У 2024 році очікується 100% виконання кошторису.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0218110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
2) завдання бюджетної програми;
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, Кодекс цивільного захисту України, ЗУ про самоврядування, Постанова КМУ від 09.01.2014 №14 "Про затвердження Положення про Єдину державну системуцивільного захисту населення", рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального фонду бюджету
158 440
0
0
158 440
0
0
0
0
200 000
0
0
200 000
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
0
569 832
569 832
569 832
0
0
0
0
0
0
0
0
УСЬОГО
158 440
569 832
569 832
728 272
0
0
0
0
200 000
0
0
200 000
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО:
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
158 440
0
0
158 440
0
0
0
0
200 000
0
0
200 000
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
0
519 936
519 936
519 936
0
0
0
0
0
0
0
0
3122
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
0
49 896
49 896
49 896
0
0
0
0
0
0
0
0
УСЬОГО
158 440
569 832
569 832
728 272
0
0
0
0
200 000
0
0
200 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ВСЬОГО
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар для поповнення матеріального резерву
158 440
569 832
569 832
728 272
0
0
0
0
200 000
0
0
200 000
УСЬОГО
158 440
569 832
569 832
728 272
0
0
0
0
200 000
0
0
200 000
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Обсяг видатків на придбання товарів для проведення екстрених та невідкладних заходів
грн.
Кошторис
158440,00
0,00
158440,00
0,00
0,00
0,00
200000,00
0,00
200000,00
Обсяг видатків для придбання комплекту звуковітдтвореного обладнання оповіщення
грн.
Кошторис
0,00
569832,00
569832,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Продукту
Кількість придбаних матеріалів (шифер, дошка обрізна, лопати, дозиметр, противогази, плівка, гвіздки)
шт.
розрахунок
4,00
1,00
5,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
100,00
Ефективності
Середня вартість фінансування одного придбаного матеріала
грн.
розрахунок
39610,00
0,00
39610,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
0,00
4000,00
Середня вартість придбання обдаднання
грн.
розрахунок
0,00
569832,00
569832,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Якості
Відсоток виконання
відс.
відсоток
99,02
96,58
195,60
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
УСЬОГО
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма створенння і використання матеріальних резервів для запобігання,ліквідації надзвичайник ситуацій та їх накслідків на території Мартинівської сільської ради на 2022-2024 роки
160 000
590 000
750 000
0
0
0
0
0
0
2
Програма попередженгня надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на 2025-2027 роки
0
0
0
0
0
0
200 000
0
200 000
УСЬОГО
160 000
590 000
750 000
0
0
0
200 000
0
200 000
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
0
0
0
0
0
0
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
комплект звуковідтворювального обладнання для оповіщення населення при загрозі виникнення повітряної небезпеки на території Мартинівської ТГ
0
519 936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
роботи по створенню Робочого проекту "Нове будівництво місцевої автоматизованої системи оповіщення населення (МАСЦО)" на території Мартинівської територіальної громади
0
49 896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2023 році на виконання програми використано 158440,00 грн.,по загальному фонду, виконано на 99,02 % та по спеціальному фонду 569832,00 грн. виконано на 96,58 %. Високі показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2023 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.
У 2024 році очікується 100% виконання кошторису.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
2.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
021
04383475
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
3.
0213242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш нехзахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення.
2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпеченн
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавскої області на 2023 рік, Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавскої області на 2023 рік, Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавскої області на 2024 рік , Програма соціального захисту ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих), безвісті зниклих, полонених, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України Мартинівської територіальної громади на 2024-2025 роки,рішення 36 черговаої сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Надходження із загального
4 023 970
0
0
4 023 970
3 628 000
0
0
3 628 000
3 046 000
0
0
3 046 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
фонду бюджету
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
УСЬОГО
4 023 970
0
0
4 023 970
3 628 000
0
0
3 628 000
3 046 000
0
0
3 046 000
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:
(грн.)
Код
Найменування
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі бюджет розвитку
разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження із загального фонду бюджету
3 000 000
0
0
3 000 000
3 000 000
0
0
3 000 000
УСЬОГО:
3 000 000
0
0
3 000 000
3 000 000
0
0
3 000 000
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
113 970
0
0
113 970
0
0
0
0
50 000
0
0
50 000
2730
Інші виплати населенню
3 910 000
0
0
3 910 000
3 628 000
0
0
3 628 000
2 996 000
0
0
2 996 000
УСЬОГО
4 023 970
0
0
4 023 970
3 628 000
0
0
3 628 000
3 046 000
0
0
3 046 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УСЬОГО
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
50 000
0
0
50 000
50 000
0
0
50 000
2730
Інші виплати населенню
2 950 000
0
0
2 950 000
2 950 000
0
0
2 950 000
ВСЬОГО
3 000 000
0
0
3 000 000
3 000 000
0
0
3 000 000
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Фінансування програми соціального захисту населення
4 023 970
0
0
4 023 970
3 373 000
0
0
3 373 000
3 000 000
0
0
3 000 000
2
Фінансувння програми ветеранів
0
0
0
0
200 000
0
0
200 000
0
0
0
0
3
Санаторно-курортне забезпечення
0
0
0
0
55 000
0
0
55 000
46 000
0
0
46 000
УСЬОГО
4 023 970
0
0
4 023 970
3 628 000
0
0
3 628 000
3 046 000
0
0
3 046 000
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:
(грн.)
N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд
Спеціальний фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Фінансування програми соціального захисту населення
3 000 000
0
0
3 000 000
3 000 000
0
0
3 000 000
УСЬОГО
3 000 000
0
0
3 000 000
3 000 000
0
0
3 000 000
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Затрат
Відшкодування видатків понесених на поховання
грн.
розрахунок
95320,00
0,00
95320,00
200000,00
0,00
200000,00
150000,00
0,00
150000,00
Обсяг виділених коштів на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО,онкохворим та хворим жителям Мартинівської ОТГ,ліквідаторам на Чорнобильській АЕС,воїнам Афганцям,військовослужбовцям
грн.
Кошторис
3910000,00
0,00
3910000,00
3373000,00
0,00
3373000,00
2935000,00
0,00
2935000,00
Обсяг затрат на санаторно-курортне оздоровлення членів загиблих (померлих) ветеранів
грн.
кошторис
0,00
0,00
0,00
55000,00
0,00
55000,00
46000,00
0,00
46000,00
Витрати на придбання подарунків для дітей загиблих, полонених, дітей-інвалідів)
грн.
розрахунок
18650,00
0,00
18650,00
0,00
0,00
0,00
50000,00
0,00
50000,00
Продукту
Кількість осіб, яким надавалась допомога (чорнобимльці)
осіб
планові показники
12,00
0,00
12,00
12,00
0,00
12,00
12,00
0,00
12,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (діти інваліди)
осіб
планові показники
11,00
0,00
11,00
11,00
0,00
11,00
13,00
0,00
13,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (члени сімей загиблих)
осіб
планові показники
5,00
0,00
5,00
5,00
0,00
5,00
5,00
0,00
5,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (зниклі безвісті)
осіб
планові показники
3,00
0,00
3,00
3,00
0,00
3,00
3,00
0,00
3,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (при народжені)
осіб
планові показники
13,00
0,00
13,00
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
10,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (опікуни і піклувальники)
осіб
планові показники
6,00
0,00
6,00
9,00
0,00
9,00
9,00
0,00
9,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (АТО/ООС)
осіб
планові показники
39,00
0,00
39,00
40,00
0,00
40,00
40,00
0,00
40,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (ЗСУ)
осіб
планові показник
55,00
0,00
55,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (онкохворі,хворі)
осіб
планові показники
300,00
0,00
300,00
191,00
0,00
191,00
150,00
0,00
150,00
Кількість осіб , які звертались за допомогою при поховані
осіб
розрахунок
5,00
0,00
5,00
5,00
0,00
5,00
3,00
0,00
3,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Кількість осіб,що має право на санаторно-курортне оздоровлення
осіб
планові показники
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
2,00
Кількість дітей, яким куплено подарунки
осіб
розрахунок
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
50,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (воїни інтернаціоналісти)
осіб
розрахунок
13,00
0,00
13,00
13,00
0,00
13,00
13,00
0,00
13,00
Ефективності
Середній розмір допомоги (діти інваліди)
грн.
розрахунок
3000,00
0,00
3000,00
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
0,00
5000,00
Середній розмір допомоги (чорнобильці)
грн.
розрахунок
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
0,00
5000,00
Середній розмір допомоги (воїни інтернаціоналісти)
грн.
розрахунок
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
0,00
5000,00
Середній розмір допомоги (члени сімей загиблих)
грн.
розрахунок
50000,00
0,00
50000,00
50000,00
0,00
50000,00
50000,00
0,00
50000,00
Середній розмір допомоги (ЗСУ)
грн.
розрахунок
30000,00
0,00
30000,00
30000,00
0,00
30000,00
30000,00
0,00
30000,00
Середній розмір допомоги (зниклі безвісті)
грн.
розрахунок
30000,00
0,00
30000,00
30000,00
0,00
30000,00
30000,00
0,00
30000,00
Середній розмір допомоги (при народжені)
грн.
розрахунок
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
Середній розмір допомоги (АТО/ООС)
грн.
розрахунок
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
Середній розмір допомоги (опікуни і піклувальники)
грн.
розрахунок
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
0,00
5000,00
Середній розмір допомоги (онкохворі,хворі)
грн.
розрахунок
13033,33
0,00
13033,33
17659,68
0,00
17659,68
19566,66
0,00
19566,66
Середня вартість одного поховання
грн.
розрахунок
19064,00
0,00
19064,00
40000,00
0,00
40000,00
50000,00
0,00
50000,00
Середня вартість одного оздоровлення
грн.
розрахунок
0,00
0,00
0,00
27500,00
0,00
27500,00
23000,00
0,00
23000,00
Середня вартість подарунка
грн.
розрахунок
932,50
0,00
932,50
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
1000,00
Якості
Рівень виконання виплати допомоги
відс.
Відсоток
88,95
0,00
88,95
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:
N
з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд
спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрат
Обсяг виділених коштів на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО,онкохворим та хворим жителям Мартинівської ОТГ,ліквідаторам на Чорнобильській АЕС,воїнам Афганцям,військовослужбовцям
грн.
Кошторис
2950000,00
0,00
2950000,00
2950000,00
0,00
2950000,00
Витрати на придбання подарунків для дітей загиблих, полонених, дітей-інвалідів)
грн.
розрахунок
50000,00
0,00
50000,00
50000,00
0,00
50000,00
Продукту
Кількість осіб, яким надавалась допомога (діти інваліди)
осіб
планові показники
13,00
0,00
13,00
13,00
0,00
13,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (члени сімей загиблих)
осіб
планові показники
5,00
0,00
5,00
5,00
0,00
5,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (зниклі безвісті)
осіб
планові показники
3,00
0,00
3,00
3,00
0,00
3,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Кількість осіб, яким надавалась допомога (при народжені)
осіб
планові показники
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
10,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (опікуни і піклувальники)
осіб
планові показники
9,00
0,00
9,00
9,00
0,00
9,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (АТО/ООС)
осіб
планові показники
0,00
40,00
40,00
40,00
0,00
40,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (ЗСУ)
осіб
планові показник
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (онкохворі,хворі)
осіб
планові показники
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
150,00
Кількість дітей, яким куплено подарунки
осіб
розрахунок
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
Кількість осіб, яким надавалась допомога (воїни інтернаціоналісти)
осіб
розрахунок
13,00
0,00
13,00
13,00
0,00
13,00
Ефективності
Середній розмір допомоги (діти інваліди)
грн.
розрахунок
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
0,00
5000,00
Середній розмір допомоги (чорнобильці)
грн.
розрахунок
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
0,00
5000,00
Середній розмір допомоги (воїни інтернаціоналісти)
грн.
розрахунок
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
0,00
5000,00
Середній розмір допомоги (члени сімей загиблих)
грн.
розрахунок
50000,00
0,00
50000,00
50000,00
0,00
50000,00
Середній розмір допомоги (ЗСУ)
грн.
розрахунок
30000,00
0,00
30000,00
30000,00
0,00
30000,00
Середній розмір допомоги (зниклі безвісті)
грн.
розрахунок
30000,00
0,00
30000,00
30000,00
0,00
30000,00
Середній розмір допомоги (при народжені)
грн.
розрахунок
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
Середній розмір допомоги (опікуни і піклувальники)
грн.
розрахунок
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
0,00
5000,00
Середній розмір допомоги (онкохворі,хворі)
грн.
розрахунок
19666,66
0,00
19666,66
19666,66
0,00
19666,66
Середня вартість подарунка
грн.
розрахунок
1000,00
0,00
1000,00
10000,00
1000,00
11000,00
Якості
Рівень виконання виплати допомоги
відс.
Відсоток
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)
Найменування
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
УСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
N
з/п
Категорії працівників
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік
2026 рік
2027 рік
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
затверджено
фактично
зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
УСЬОГО
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(10 + 11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Програма соціального захисту ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих), безвісті зниклих, полонених, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України Мартинівської територіальної громади на 2024-2025 роки.
1 800 000
0
1 800 000
2 560 000
0
2 560 000
2 500 000
0
2 500 000
2
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік
2 723 900
0
2 723 900
1 768 000
0
1 768 000
1 000 000
0
1 000 000
УСЬОГО
4 523 900
0
4 523 900
4 328 000
0
4 328 000
3 500 000
0
3 500 000
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках
(грн.)
№ з/п
Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(4 + 5)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(7 + 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Програма соціального захисту ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих), безвісті зниклих, полонених, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України Мартинівської
2 500 000
0
2 500 000
2 500 000
0
2 500 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
територіальної громади на 2024-2025 роки.
2
Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000
0
1 000 000
УСЬОГО
3 500 000
0
3 500 000
3 500 000
0
3 500 000
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:
(грн.)
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2023 рік (звіт)
2024 рік (затверджено)
2025 рік (проект)
2026 рік (прогноз)
2027 рік (прогноз)
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2023 році на виконання програми використано 4023970,00 грн., по загальному фонду виконано на 88,95 % . Високі показники якості та ефективної роботи є свідченням того, що у 2023 році виконавчий комітет Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі видатки, пов*язані з наданням інших заходів соціального захисту і соціального забезпечення.
У 2024 році очікується 100% виконання кошторису.
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЬОГО
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
2024 рік
2025 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УСЬОГО
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:
(грн.)
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки / надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1
2
3
4
5
6
7
8
9
УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний ( Форма 2025-1 )
1.
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
02
04383475
1656700000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
(код бюджету)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
Найменування показника результату
Одиниця виміру
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Поточні видатки
грн.
53 642 554
55 116 434
44 378 100
44 659 900
45 199 900
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:
(грн.)
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Номер цілі державної політики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
37 081 800
41 920 727
43 865 100
43 844 900
44 114 900
0210150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
15 473 565
18 561 325
19 410 400
19 645 000
19 715 000
1
0213032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
941
1 200
1 200
1 200
1 200
1
0213050
3050
1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
23 368
29 587
18 000
18 000
18 000
1
0213090
3090
1030
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
0
2 000
2 000
2 000
2 000
1
0213160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
125 006
350 000
250 000
250 000
250 000
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0213172
3172
1010
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп
0
100
100
100
100
1
0213230
3230
1070
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану
60 000
160 000
100 000
100 000
100 000
1
0213242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
4 023 970
3 628 000
3 046 000
3 000 000
3 000 000
1
0216013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
982 410
395 000
100 000
100 000
100 000
1
0216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
14 301 853
16 753 600
18 564 600
20 508 600
20 708 600
1
0217130
7130
0421
Здійснення заходів із землеустрою
983 769
129 500
200 000
0
0
1
0217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
0
89 700
0
0
0
1
0217413
7413
0451
Інші заходи у сфері автотранспорту
134 750
170 000
200 000
200 000
200 000
1
0217680
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
5 520
21 000
20 000
20 000
20 000
1
0218110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
158 440
0
200 000
0
0
1
0218130
8130
0320
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони
0
610 300
1 752 800
0
0
1
0218240
8240
0380
Заходи та роботи з територіальної оборони
808 208
1 019 415
0
0
0
1
УСЬОГО
37 081 800
41 920 727
43 865 100
43 844 900
44 114 900
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:
(грн.)
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету
2023 рік(звіт)
2024 рік(затверджено)
2025 рік(проект)
2026 рік(прогноз)
2027 рік(прогноз)
Номер цілі державної політики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
16 560 754
13 195 707
523 000
815 000
1 085 000
0210150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
430 592
247 500
0
0
0
1
0216013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
231 992
1 603 800
218 000
300 000
320 000
1
0216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
1 503 619
620 000
215 000
515 000
765 000
1
0218110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
569 832
0
0
0
0
1
0218130
8130
0320
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони
3 655 419
1 662 000
90 000
0
0
1
0218240
8240
0380
Заходи та роботи з територіальної оборони
10 169 300
9 062 407
0
0
0
1
УСЬОГО
16 560 754
13 195 707
523 000
815 000
1 085 000
Сільський голова
Віктор КОТЕНКО
(підпис)
( ініціали та прізвище)
Начальник відділу-головний бухгалтер
Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис)
( ініціали та прізвище)
Не зупиняємося. Продовжуємо боротися за тих, хто подарував нам можливість жити.
До мирної акції в підтримку зниклих безвісти та військовополонених «У полоні Різдва немає» долучилися учні Варварівського навчального закладу та працівники старостату. Вони зібралися аби вкотре нагадати суспільству та владі про наших полонених, які вже третій рік знаходяться у ворожих руках .
Бажання мати ялинку вдома не повинно призводити до порушення закону. Та й придбання легальної ялинки, яка виросла у спеціальних лісгоспах, може обійтися дешевше, ніж штраф. Юристи системи надання безоплатної правничої допомоги розповіли, яка відповідальність передбачена за незаконну вирубку дерев.
